info Empenho
Número
03020007/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2017
Valor
R$ 20.308,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015013
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 90.334,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | R$ 0,17 | 5.000,000000 | R$ 883,50 |
| 2 | FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML | R$ 1,60 | 600,000000 | R$ 960,00 |
| 3 | DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX C/50 AMP | R$ 0,49 | 2.500,000000 | R$ 1.225,00 |
| 4 | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR | R$ 0,54 | 6.000,000000 | R$ 3.240,00 |
| 5 | CARVEDILOL 25MG | R$ 0,14 | 100.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 20.308,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1064
Data: 14/02/2017
Valor: R$ 5.974,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 216224 | Data Emissão: 14/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 5.974,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1720435534 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.974,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12617008662655 | Chave Acesso: 26170208778201000126550010002162241002162241 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 1800
Data: 06/03/2017
Valor: R$ 14.334,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 217444 | Data Emissão: 06/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 14.334,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1725956982 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.334,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170012044750 | Chave Acesso: 26170308778201000126550010002174441002174446 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 20.308,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2017 | 06040021 | R$ 5.974,10 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/04/2017 | 17040029 | R$ 14.334,40 | |
| Total | R$ 20.308,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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