info Empenho
Número
02100265/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2023
Valor
R$ 2.738,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 472/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0472/2022-SMS
Data Assinatura
14/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 49.824,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 30L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 7,49 | 150,000000 | R$ 1.123,50 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,19 | 80,000000 | R$ 1.615,20 |
| Total | R$ 2.738,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18538 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 472/2022 E PMS 2022-2025. | 13/12/2023 | 4942 | R$ 2.738,70 | |
| Total | R$ 2.738,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.738,70 |
| Total | R$ 2.738,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 472/2022 E PMS 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020042 | R$ 2.738,70 |
| Total | R$ 2.738,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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