info Empenho
Número
02100222/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 4.890,46
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OST-2972, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
106/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 402.684,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 4,39 | 1.114,000000 | R$ 4.890,46 |
| Total | R$ 4.890,46 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17247 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OST-2972, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 22/11/2023 | 807 | R$ 4.732,42 | |
| Total | R$ 4.732,42 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OST-2972, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 05/12/2023 | 05120023 | R$ 4.732,42 | |
| Total | R$ 4.732,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/11/2023 | 14110111 | R$ 158,04 |
| Total | R$ 158,04 | ||
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