info Empenho
Número
02100043/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2024
Valor
R$ 1.004,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada social. RECURSO FEDERAL. Contrato:070/2023 Licitação:ad23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
070/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2024
Valor Total
R$ 66.772,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 10 PCT DE 1KG. | R$ 0,87 | 32,000000 | R$ 27,84 |
| 2 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. | R$ 6,16 | 24,000000 | R$ 147,84 |
| 3 | LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. | R$ 8,29 | 100,000000 | R$ 829,00 |
| Total | R$ 1.004,68 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18673
Data: 12/11/2024
Valor: R$ 1.004,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada social. RECURSO FEDERAL. Contrato:070/2023 Licitação:ad23007.
| Número: 122983 | Data Emissão: 11/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 1.004,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.004,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240067122988 | Chave Acesso: 23241141600131000197550010001229831178222829 | Chave Verific: 23241141600131000197550010001229831178222829 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. | LATA | 100.0000 | R$ 8,29 | R$ 829,00 |
| 002 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. | QUILOGRAMA | 24.0000 | R$ 6,16 | R$ 147,84 |
| 003 | SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 10 PCT DE 1KG. | QUILOGRAMA | 32.0000 | R$ 0,87 | R$ 27,84 |
Total Geral: R$ 1.004,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada social. RECURSO FEDERAL. Contrato:070/2023 Licitação:ad23007. | 10/12/2024 | 10120004 | R$ 1.004,68 | |
| Total | R$ 1.004,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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