info Empenho
Número
02090302/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2024
Valor
R$ 472,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos Acolhimentos, Pousada Social e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 043/2023-SEDHAS. Licitação: PE22031-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
043/2023-SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 7.539,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 40,000000 | R$ 98,40 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 10,000000 | R$ 290,30 |
| 3 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 2,10 | 40,000000 | R$ 84,00 |
| Total | R$ 472,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14319
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 472,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos Acolhimentos, Pousada Social e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 043/2023-SEDHAS. Licitação: PE22031-SEPLAG.
| Número: 16983 | Data Emissão: 17/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 472,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 472,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240046034094 | Chave Acesso: 23240926644910000109550010000169831550413892 | Chave Verific: 23240926644910000109550010000169831550413892 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 2,46 | R$ 98,40 |
| 002 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 40.0000 | R$ 2,10 | R$ 84,00 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 10.0000 | R$ 29,03 | R$ 290,30 |
Total Geral: R$ 472,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos Acolhimentos, Pousada Social e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 043/2023-SEDHAS. Licitação: PE22031-SEPLAG. | 14/10/2024 | 14100054 | R$ 472,70 | |
| Total | R$ 472,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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