info Empenho
Número
02090302/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2024
Valor
R$ 472,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos Acolhimentos, Pousada Social e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 043/2023-SEDHAS. Licitação: PE22031-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
043/2023-SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 7.539,02

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. R$ 2,46 40,000000 R$ 98,40
2 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. R$ 29,03 10,000000 R$ 290,30
3 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. R$ 2,10 40,000000 R$ 84,00
Total R$ 472,70

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14319
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 472,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos Acolhimentos, Pousada Social e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 043/2023-SEDHAS. Licitação: PE22031-SEPLAG.
Número: 16983 Data Emissão: 17/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 472,70
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 472,70
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2024 N° do CGF do Emitente: 2320177779 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240046034094 Chave Acesso: 23240926644910000109550010000169831550413892 Chave Verific: 23240926644910000109550010000169831550413892 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. UNIDADE 40.0000 R$ 2,46 R$ 98,40
002 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. PACOTE 40.0000 R$ 2,10 R$ 84,00
003 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. PACOTE 10.0000 R$ 29,03 R$ 290,30
Total Geral: R$ 472,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos Acolhimentos, Pousada Social e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 043/2023-SEDHAS. Licitação: PE22031-SEPLAG. 14/10/2024 14100054   R$ 472,70
Total R$ 472,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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