info Empenho
Número
02090100/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE VELAS PARA FILTRO D'AGUA, DESTINADAS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0493/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 26.667,44
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | R$ 13,00 | 40,000000 | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23599 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE VELAS PARA FILTRO D'AGUA, DESTINADAS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/12/2022 | 7845 | R$ 520,00 | |
| Total | R$ 520,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE VELAS PARA FILTRO D'AGUA, DESTINADAS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N°493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 10/03/2023 | 10030146 | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})