info Empenho
Número
02090072/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 17.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 259/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0006-53
library_books Licitação
Número
PE22020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2022
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.865.133,60
Valor Total
R$ 1.272.444,00
assignment Contrato
Número
0259/2022-SMS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 07/12/2022
Valor Total
R$ 17.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOÍNA, 100 MG. | R$ 0,11 | 160.000,000000 | R$ 17.600,00 |
| Total | R$ 17.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19746
Data: 17/10/2022
Valor: R$ 17.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 259/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 35912 | Data Emissão: 07/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 17.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.600,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 9979131 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220091706449 | Chave Acesso: 26221067729178000653550010000359121998867605 | Chave Verific: 26221067729178000653550010000359121998867605 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENITOÍNA, 100 MG. | COMPRIMIDO | 160000.0000 | R$ 0,11 | R$ 17.600,00 |
Total Geral: R$ 17.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 259/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/11/2022 | 25110212 | R$ 17.600,00 | |
| Total | R$ 17.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
