info Empenho
Número
02090055/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 3.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015021
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
30/04/2015 - 30/04/2016
Valor Total
R$ 3.840,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | R$ 3,84 | 1.000,000000 | R$ 3.840,00 |
| Total | R$ 3.840,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16351
Data: 24/09/2015
Valor: R$ 1.935,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 34023 | Data Emissão: 24/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 1.935,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.935,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150052493590 | Chave Acesso: 23150909423609000148550010000340231000340231 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | LITRO | 504.0000 | R$ 3,84 | R$ 1.935,36 |
Cód. Liquidação: 19579
Data: 09/11/2015
Valor: R$ 718,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 34708 | Data Emissão: 09/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 718,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 718,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061722486 | Chave Acesso: 23151109423609000148550010000347081000347088 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | LITRO | 187.0000 | R$ 3,84 | R$ 718,08 |
Cód. Liquidação: 19629
Data: 11/11/2015
Valor: R$ 1.025,28
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 34743 | Data Emissão: 11/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 1.025,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.025,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150062245773 | Chave Acesso: 23151109423609000148550010000347431000347435 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | LITRO | 267.0000 | R$ 3,84 | R$ 1.025,28 |
Total Geral: R$ 3.678,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/12/2015 | 11120010 | R$ 1.025,28 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/12/2015 | 09120097 | R$ 718,08 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/10/2015 | 23100072 | R$ 1.935,36 | |
| Total | R$ 3.678,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2016 | R$ 161,28 |
| Total | R$ 161,28 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/02/2016 | 12020057 | R$ 161,28 |
| Total | R$ 161,28 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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