info Empenho
Número
02090012/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2016
Valor
R$ 2.865,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO PARA O PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS.PP053/2016.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP053/2016-6
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
10/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 281.629,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMATE | R$ 3,50 | 100,000000 | R$ 350,00 |
| 2 | BETERRABA | R$ 4,50 | 20,000000 | R$ 90,00 |
| 3 | CHUCHU | R$ 1,50 | 30,000000 | R$ 45,00 |
| 4 | ALHO | R$ 21,90 | 30,000000 | R$ 657,00 |
| 5 | BATATA INGLESA | R$ 4,50 | 80,000000 | R$ 360,00 |
| 6 | CENOURA | R$ 5,99 | 80,000000 | R$ 479,20 |
| 7 | ALFACE | R$ 1,00 | 20,000000 | R$ 20,00 |
| 8 | CHEIRO VERDE | R$ 6,00 | 40,000000 | R$ 240,00 |
| 9 | PIMENTÃO | R$ 3,90 | 80,000000 | R$ 312,00 |
| 10 | CEBOLA | R$ 3,90 | 80,000000 | R$ 312,00 |
| Total | R$ 2.865,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17917
Data: 18/10/2016
Valor: R$ 2.865,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS.PP053/2016.
| Número: 404 | Data Emissão: 18/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.865,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.865,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160060187701 | Chave Acesso: 23161003336946000111550010000004040000004047 | Chave Verific: 23-1610-03.336.946/0001-11-55-001-000.000.404-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TOMATE | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| 002 | BETERRABA | KILOGRAMA | 20.0000 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| 003 | CHUCHU | KILOGRAMA | 30.0000 | R$ 1,50 | R$ 45,00 |
| 004 | ALHO | KILOGRAMA | 30.0000 | R$ 21,90 | R$ 657,00 |
| 005 | BATATA INGLESA | KILOGRAMA | 80.0000 | R$ 4,50 | R$ 360,00 |
| 006 | CENOURA | KILOGRAMA | 80.0000 | R$ 5,99 | R$ 479,20 |
| 007 | ALFACE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
| 008 | CHEIRO VERDE | KILOGRAMA | 40.0000 | R$ 6,00 | R$ 240,00 |
| 009 | PIMENTÃO | KILOGRAMA | 80.0000 | R$ 3,90 | R$ 312,00 |
| 010 | CEBOLA | KILOGRAMA | 80.0000 | R$ 3,90 | R$ 312,00 |
Total Geral: R$ 2.865,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS.PP053/2016. | 01/11/2016 | 01110033 | R$ 2.865,20 | |
| Total | R$ 2.865,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})