info Empenho
Número
02090012/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2016
Valor
R$ 2.865,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS.PP053/2016.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP053/2016-6
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
10/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 281.629,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TOMATE R$ 3,50 100,000000 R$ 350,00
2 BETERRABA R$ 4,50 20,000000 R$ 90,00
3 CHUCHU R$ 1,50 30,000000 R$ 45,00
4 ALHO R$ 21,90 30,000000 R$ 657,00
5 BATATA INGLESA R$ 4,50 80,000000 R$ 360,00
6 CENOURA R$ 5,99 80,000000 R$ 479,20
7 ALFACE R$ 1,00 20,000000 R$ 20,00
8 CHEIRO VERDE R$ 6,00 40,000000 R$ 240,00
9 PIMENTÃO R$ 3,90 80,000000 R$ 312,00
10 CEBOLA R$ 3,90 80,000000 R$ 312,00
Total R$ 2.865,20

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17917
Data: 18/10/2016
Valor: R$ 2.865,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS.PP053/2016.
Número: 404 Data Emissão: 18/10/2016 Doc. Ref.: 201610 Valor Bruto: R$ 2.865,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.865,20
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2016 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160060187701 Chave Acesso: 23161003336946000111550010000004040000004047 Chave Verific: 23-1610-03.336.946/0001-11-55-001-000.000.404-000. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TOMATE KILOGRAMA 100.0000 R$ 3,50 R$ 350,00
002 BETERRABA KILOGRAMA 20.0000 R$ 4,50 R$ 90,00
003 CHUCHU KILOGRAMA 30.0000 R$ 1,50 R$ 45,00
004 ALHO KILOGRAMA 30.0000 R$ 21,90 R$ 657,00
005 BATATA INGLESA KILOGRAMA 80.0000 R$ 4,50 R$ 360,00
006 CENOURA KILOGRAMA 80.0000 R$ 5,99 R$ 479,20
007 ALFACE UNIDADE 20.0000 R$ 1,00 R$ 20,00
008 CHEIRO VERDE KILOGRAMA 40.0000 R$ 6,00 R$ 240,00
009 PIMENTÃO KILOGRAMA 80.0000 R$ 3,90 R$ 312,00
010 CEBOLA KILOGRAMA 80.0000 R$ 3,90 R$ 312,00
Total Geral: R$ 2.865,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CRAS.PP053/2016. 01/11/2016 01110033   R$ 2.865,20
Total R$ 2.865,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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