info Empenho
Número
02080725/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 493,49
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP006/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2021
Data Publicação
14/05/2021
Valor Estimado
R$ 214.719,16
Valor Total
R$ 120.266,10
assignment Contrato
Número
027/2021-SEDHAS
Data Assinatura
01/07/2021
Vigência
02/07/2021 - 02/07/2022
Valor Total
R$ 493,49
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | R$ 15,63 | 2,000000 | R$ 31,26 |
| 2 | TRENA, AÇO, COM TRAVA 5,0M. | R$ 15,83 | 1,000000 | R$ 15,83 |
| 3 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | R$ 8,30 | 2,000000 | R$ 16,60 |
| 4 | ENXADA DE AÇO LARGA, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 2.1/2 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA DE 120CM DE COMPRIMENTO. | R$ 42,98 | 10,000000 | R$ 429,80 |
| Total | R$ 493,49 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20032
Data: 12/11/2021
Valor: R$ 493,49
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS
| Número: 15946 | Data Emissão: 12/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 493,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 493,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210074915442 | Chave Acesso: 23211112337358000193550010000159461937709369 | Chave Verific: 23211112337358000193550010000159461937709369 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRENA, AÇO, COM TRAVA 5,0M. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 15,83 | R$ 15,83 |
| 002 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 8,30 | R$ 16,60 |
| 003 | ENXADA DE AÇO LARGA, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 2.1/2 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA DE 120CM DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 42,98 | R$ 429,80 |
| 004 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 15,63 | R$ 31,26 |
Total Geral: R$ 493,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS | 09/12/2021 | 09120056 | R$ 493,49 | |
| Total | R$ 493,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})