info Empenho
Número
02060026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 2.749,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201617
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 41.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | R$ 0,54 | 5.000,000000 | R$ 2.749,00 |
| Total | R$ 2.749,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8395
Data: 07/07/2017
Valor: R$ 2.749,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 417375 | Data Emissão: 07/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.749,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1776128996 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.749,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172607706921 | Chave Acesso: 31170767729178000220550010004173751040869697 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.749,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080106 | R$ 2.749,00 | |
| Total | R$ 2.749,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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