info Empenho
Número
02050523/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 10.832,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EQU-5B57, NAS LOCALIDADES DE CARAÚBAS (FERREIRA)/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
assignment Contrato
Número
0158/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 319.714,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA I. | R$ 8,41 | 1.288,000000 | R$ 10.832,08 |
| Total | R$ 10.832,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8511 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EQU-5B57, NAS LOCALIDADES DE CARAÚBAS (FERREIRA)/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME | 25/06/2024 | 532 | R$ 10.125,64 | |
| Total | R$ 10.125,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EQU-5B57, NAS LOCALIDADES DE CARAÚBAS (FERREIRA)/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME | 04/07/2024 | 04070118 | R$ 10.125,64 | |
| Total | R$ 10.125,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080067 | R$ 706,44 |
| Total | R$ 706,44 | ||
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