info Empenho
Número
02050391/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 56.164,74
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD085/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
048/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 625.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 56.164,74 | 1,000000 | R$ 56.164,74 |
| Total | R$ 56.164,74 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7260
Data: 31/05/2022
Valor: R$ 7.343,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL.
| Número: 1250 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 7.343,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.343,37 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3ec8g6qyr | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.343,37 | R$ 7.343,37 |
Cód. Liquidação: 11323
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 9.828,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL.
| Número: 1309 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 9.828,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.828,88 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jwnhd84go | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.828,88 | R$ 9.828,88 |
Cód. Liquidação: 13803
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 37.809,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL.
| Número: 1336 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 37.809,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.809,26 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2egips7un | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 37.809,26 | R$ 37.809,26 |
Total Geral: R$ 54.981,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL. | 30/09/2022 | 30090044 | R$ 37.809,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL. | 11/08/2022 | 11080036 | R$ 9.828,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 24020010 REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CRAS REGINA JUSTA. RECURSO ESTADUAL. | 15/06/2022 | 15060035 | R$ 7.343,37 | |
| Total | R$ 54.981,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 14/09/2022 | 14090001 | R$ 1.183,23 |
| Total | R$ 1.183,23 | ||
}})
}})
}})
}})
}})