info Empenho
Número
02050388/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 57.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030272 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CENTRO POP E POUSADA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD085/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
048/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 625.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 57.000,00 | 1,000000 | R$ 57.000,00 |
| Total | R$ 57.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8295
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 42.118,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030272 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CENTRO POP E POUSADA SOCIAL.
| Número: 1273 | Data Emissão: 15/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 42.118,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.118,94 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 46zqjdk9t | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.118,94 | R$ 42.118,94 |
Cód. Liquidação: 11101
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 14.471,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030272 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CENTRO POP E POUSADA SOCIAL.
| Número: 1302 | Data Emissão: 28/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 14.471,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.471,58 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: y6tpl2a47 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.471,58 | R$ 14.471,58 |
Total Geral: R$ 56.590,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030272 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CENTRO POP E POUSADA SOCIAL. | 04/08/2022 | 04080113 | R$ 14.471,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030272 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CENTRO POP E POUSADA SOCIAL. | 30/06/2022 | 30060072 | R$ 42.118,94 | |
| Total | R$ 56.590,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/09/2022 | 01090129 | R$ 409,48 |
| Total | R$ 409,48 | ||
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