info Empenho
Número
02050278/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 333.693,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.351.006/0012-91
library_books Licitação
Número
PE22011-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/09/2022
Data Publicação
27/07/2022
Valor Estimado
R$ 13.307.200,00
Valor Total
R$ 10.959.414,00
assignment Contrato
Número
90/2022-SEINFRA
Data Assinatura
13/09/2022
Vigência
13/09/2022 - 13/01/2024
Valor Total
R$ 10.959.414,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 1,00 | 118.296,000000 | R$ 118.296,00 |
| 2 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 1,00 | 215.397,000000 | R$ 215.397,00 |
| Total | R$ 333.693,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11169
Data: 31/07/2023
Valor: R$ 8.990,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5061 | Data Emissão: 28/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 8.990,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.990,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230052572654 | Chave Acesso: 23230702351006001291550030000050611784004961 | Chave Verific: 2323 0702 3510 0600 1291 5500 3000 0050 6117 8400 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 8990.5000 | R$ 1,00 | R$ 8.990,50 |
Cód. Liquidação: 6988
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 109.305,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4804 | Data Emissão: 19/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 109.305,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 109.305,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034179699 | Chave Acesso: 23230502351006001291550030000048041352093738 | Chave Verific: 23230502351006001291550030000048041352093738 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 109305.5000 | R$ 1,00 | R$ 109.305,50 |
Cód. Liquidação: 6565
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 186.964,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4805 | Data Emissão: 19/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 186.964,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186.964,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 32320034241216 | Chave Acesso: 23230502351006001291550030000048051288757429 | Chave Verific: 23-2305-02.351.006/0012-91-55-003-000.004.805-128. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 186964.6000 | R$ 1,00 | R$ 186.964,60 |
Cód. Liquidação: 11293
Data: 02/08/2023
Valor: R$ 28.432,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5069 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 28.432,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.432,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053578721 | Chave Acesso: 23230802351006001291550030000050691846872890 | Chave Verific: 2323 0802351006001291550030000050 6918 4687 2890 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28432.4000 | R$ 1,00 | R$ 28.432,40 |
Total Geral: R$ 333.693,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 24/08/2023 | 24080046 | R$ 28.432,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 17/08/2023 | 17080103 | R$ 8.990,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 23/06/2023 | 23060034 | R$ 109.305,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 01/06/2023 | 01060052 | R$ 186.964,60 | |
| Total | R$ 333.693,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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