info Empenho
Número
02050251/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 495,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 388/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE079/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.079.248,00
Valor Total
R$ 502.378,00
assignment Contrato
Número
0388/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 3.486,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI Nº 24, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, AÇO CARBONO, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | R$ 0,33 | 1.500,000000 | R$ 495,00 |
| Total | R$ 495,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10575
Data: 08/07/2022
Valor: R$ 495,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 388/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12461 | Data Emissão: 29/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 495,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 495,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220058197768 | Chave Acesso: 26220623706033000157550010000124611013996316 | Chave Verific: 26220623706033000157550010000124611013996316 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMINA DE BISTURI Nº 24, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, AÇO CARBONO, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 0,33 | R$ 495,00 |
Total Geral: R$ 495,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 388/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080018 | R$ 495,00 | |
| Total | R$ 495,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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