info Empenho
Número
02050201/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 4.688,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 4,07 | 1.152,000000 | R$ 4.688,64 |
| Total | R$ 4.688,64 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7857
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 4.297,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
| Número: 33 | Data Emissão: 12/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 4.297,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.297,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | UNIDADE | 1056.0000 | R$ 4,07 | R$ 4.297,92 |
Total Geral: R$ 4.297,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 28/06/2023 | 28060052 | R$ 4.297,92 | |
| Total | R$ 4.297,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060184 | R$ 390,72 |
| Total | R$ 390,72 | ||
