info Empenho
Número
02050189/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040132, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
0194/2022-SME
Data Assinatura
08/09/2022
Vigência
08/09/2022 - 08/09/2026
Valor Total
R$ 231.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7187
Data: 05/06/2025
Valor: R$ 3.484,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040132, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA.
| Número: 65596 | Data Emissão: 03/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 3.484,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.484,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 356832011 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.484,95 | R$ 3.484,95 |
Cód. Liquidação: 8874
Data: 04/07/2025
Valor: R$ 2.515,05
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040132, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA.
| Número: 65742 | Data Emissão: 01/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 2.515,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.515,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 555055333 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.515,05 | R$ 2.515,05 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040132, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA. | 22/07/2025 | 22070001 | R$ 2.515,05 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040132, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (POR MEIO DE TAXI), DESTINADO AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA SECRETARIA. | 23/06/2025 | 23060002 | R$ 3.484,95 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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