info Empenho
Número
02050008/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
02/05/2023
Valor
R$ 129.617,92
Natureza
Auxílio-Alimentação
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Vale-alimentação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. mês abril/23
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.814.330/0001-50
library_books Licitação
Número
PE 120/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/12/2020
Data Publicação
20/10/2020
Valor Estimado
R$ 2.408.754,00
Valor Total
R$ 2.244.958,72
assignment Contrato
Número
0020/2021
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
09/04/2021 - 06/07/2024
Valor Total
R$ 7.296.115,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | R$ 187.079,89 | 1,000000 | R$ 129.617,92 |
| Total | R$ 129.617,92 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6459
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 129.617,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. mês abril/23
| Número: 6871 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 129.617,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.617,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 600351319304319599 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 129.617,92 | R$ 129.617,92 |
Total Geral: R$ 129.617,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral. Ref. mês abril/23 | 01/06/2023 | 01060003 | R$ 129.617,92 | |
| Total | R$ 129.617,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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