info Empenho
Número
02030028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2016
Valor
R$ 33.663,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.015.581/0001-40
library_books Licitação
Número
PP170/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2016
Data Publicação
29/10/2015
Valor Estimado
R$ 266.867,53
Valor Total
R$ 203.714,70
assignment Contrato
Número
170201502
Data Assinatura
26/01/2016
Vigência
26/01/2016 - 26/01/2017
Valor Total
R$ 50.888,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA ANESTÉSICA (CARPULE) INOX | R$ 39,50 | 80,000000 | R$ 3.160,00 |
| 2 | SONDA EXPLORADORA Nº 05 | R$ 16,00 | 300,000000 | R$ 4.800,00 |
| 3 | PORTA ALGODÃO (INOX) | R$ 15,00 | 100,000000 | R$ 1.500,00 |
| 4 | PORTA MATRIZ; TOFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO EM AÇO INOX | R$ 43,00 | 100,000000 | R$ 4.300,00 |
| 5 | LIMA TIPO HP INTERPROXIMAL | R$ 98,90 | 5,000000 | R$ 494,50 |
| 6 | PORTA AGULHA MATHIEU 14CM | R$ 35,00 | 50,000000 | R$ 1.750,00 |
| 7 | PORTA AGULHA MAYO 14CM | R$ 35,00 | 70,000000 | R$ 2.450,00 |
| 8 | BARRA DE ERICH CONFEC.EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 250,00 | 10,000000 | R$ 2.500,00 |
| 9 | CURETA ALVEOLAR DE LUCAS EM AÇO INOX AISI 420 | R$ 7,40 | 60,000000 | R$ 444,00 |
| 10 | CURETA TIPO MOLT 2-4 EM AÇO INOX AISI 420 | R$ 10,00 | 10,000000 | R$ 100,00 |
| 11 | DESCOLADOR DE MEAD EM AÇO INOX AISI 420 | R$ 59,50 | 10,000000 | R$ 595,00 |
| 12 | PORTA ALGODÃO COM MOLA MED.08 X 08CM | R$ 15,00 | 100,000000 | R$ 1.500,00 |
| 13 | MARTELO DE MEED | R$ 22,00 | 50,000000 | R$ 1.100,00 |
| 14 | TESOURA CIRURGICA IRIS PEQUENA 12CM PONTA CURVA | R$ 6,00 | 500,000000 | R$ 3.000,00 |
| 15 | TESOURA CIRURGICA PEQUENA IRIS 12CM PONTA RETA | R$ 19,90 | 300,000000 | R$ 5.970,00 |
| Total | R$ 33.663,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3344
Data: 17/03/2016
Valor: R$ 14.949,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 65 | Data Emissão: 17/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 14.949,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.949,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 42440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160015234280 | Chave Acesso: 23160314015581000140550010000000651902000009 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA MATRIZ; TOFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO EM AÇO INOX | UNIDADE | 100.0000 | R$ 43,00 | R$ 4.300,00 |
| 002 | LIMA TIPO HP INTERPROXIMAL | KIT | 5.0000 | R$ 98,90 | R$ 494,50 |
| 003 | PORTA AGULHA MATHIEU 14CM | UNIDADE | 50.0000 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| 004 | CURETA ALVEOLAR DE LUCAS EM AÇO INOX AISI 420 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 005 | CURETA TIPO MOLT 2-4 EM AÇO INOX AISI 420 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
| 006 | DESCOLADOR DE MEAD EM AÇO INOX AISI 420 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 59,50 | R$ 595,00 |
| 007 | MARTELO DE MEED | UNIDADE | 10.0000 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| 008 | TESOURA CIRURGICA IRIS PEQUENA 12CM PONTA CURVA | UNIDADE | 500.0000 | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| 009 | TESOURA CIRURGICA PEQUENA IRIS 12CM PONTA RETA | UNIDADE | 100.0000 | R$ 19,90 | R$ 1.990,00 |
Cód. Liquidação: 4376
Data: 07/04/2016
Valor: R$ 3.145,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 72 | Data Emissão: 07/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 3.145,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.145,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 42440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160019111389 | Chave Acesso: 23160414015581000140550010000000721018000072 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA ALGODÃO (INOX) | UNIDADE | 75.0000 | R$ 15,00 | R$ 1.125,00 |
| 002 | PORTA ALGODÃO COM MOLA MED.08 X 08CM | UNIDADE | 76.0000 | R$ 15,00 | R$ 1.140,00 |
| 003 | MARTELO DE MEED | UNIDADE | 40.0000 | R$ 22,00 | R$ 880,00 |
Cód. Liquidação: 10023
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 14.834,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 71 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 14.834,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.834,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 42440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160019107551 | Chave Acesso: 23160414015581000140550010000000711701000401 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA ANESTÉSICA (CARPULE) INOX | UNIDADE | 80.0000 | R$ 39,50 | R$ 3.160,00 |
| 002 | SONDA EXPLORADORA Nº 05 | UNIDADE | 300.0000 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
| 003 | PORTA AGULHA MAYO 14CM | UNIDADE | 70.0000 | R$ 35,00 | R$ 2.450,00 |
| 004 | CURETA ALVEOLAR DE LUCAS EM AÇO INOX AISI 420 | UNIDADE | 50.0000 | R$ 7,40 | R$ 444,00 |
| 005 | TESOURA CIRURGICA PEQUENA IRIS 12CM PONTA RETA | UNIDADE | 200.0000 | R$ 19,90 | R$ 3.980,00 |
Total Geral: R$ 32.928,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060158 | R$ 17.979,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040110 | R$ 14.949,50 | |
| Total | R$ 32.928,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 735,00 |
| Total | R$ 735,00 | |
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