info Empenho
Número
02030028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2016
Valor
R$ 33.663,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.015.581/0001-40
library_books Licitação
Número
PP170/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2016
Data Publicação
29/10/2015
Valor Estimado
R$ 266.867,53
Valor Total
R$ 203.714,70
assignment Contrato
Número
170201502
Data Assinatura
26/01/2016
Vigência
26/01/2016 - 26/01/2017
Valor Total
R$ 50.888,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA ANESTÉSICA (CARPULE) INOX | R$ 39,50 | 80,000000 | R$ 3.160,00 |
| 2 | SONDA EXPLORADORA Nº 05 | R$ 16,00 | 300,000000 | R$ 4.800,00 |
| 3 | PORTA ALGODÃO (INOX) | R$ 15,00 | 100,000000 | R$ 1.500,00 |
| 4 | PORTA MATRIZ; TOFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO EM AÇO INOX | R$ 43,00 | 100,000000 | R$ 4.300,00 |
| 5 | LIMA TIPO HP INTERPROXIMAL | R$ 98,90 | 5,000000 | R$ 494,50 |
| 6 | PORTA AGULHA MATHIEU 14CM | R$ 35,00 | 50,000000 | R$ 1.750,00 |
| 7 | PORTA AGULHA MAYO 14CM | R$ 35,00 | 70,000000 | R$ 2.450,00 |
| 8 | BARRA DE ERICH CONFEC.EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 250,00 | 10,000000 | R$ 2.500,00 |
| 9 | CURETA ALVEOLAR DE LUCAS EM AÇO INOX AISI 420 | R$ 7,40 | 60,000000 | R$ 444,00 |
| 10 | CURETA TIPO MOLT 2-4 EM AÇO INOX AISI 420 | R$ 10,00 | 10,000000 | R$ 100,00 |
| 11 | DESCOLADOR DE MEAD EM AÇO INOX AISI 420 | R$ 59,50 | 10,000000 | R$ 595,00 |
| 12 | PORTA ALGODÃO COM MOLA MED.08 X 08CM | R$ 15,00 | 100,000000 | R$ 1.500,00 |
| 13 | MARTELO DE MEED | R$ 22,00 | 50,000000 | R$ 1.100,00 |
| 14 | TESOURA CIRURGICA IRIS PEQUENA 12CM PONTA CURVA | R$ 6,00 | 500,000000 | R$ 3.000,00 |
| 15 | TESOURA CIRURGICA PEQUENA IRIS 12CM PONTA RETA | R$ 19,90 | 300,000000 | R$ 5.970,00 |
| Total | R$ 33.663,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3344 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/03/2016 | 65 | R$ 14.949,50 | |
| 4376 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07/04/2016 | 72 | R$ 3.145,00 | |
| 10023 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2016 | 71 | R$ 14.834,00 | |
| Total | R$ 32.928,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060158 | R$ 17.979,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040110 | R$ 14.949,50 | |
| Total | R$ 32.928,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 735,00 |
| Total | R$ 735,00 | |
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