info Empenho
Número
02030024/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2016
Valor
R$ 57.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201519
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 159.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML, FR C/ 50ML | R$ 1,90 | 1.000,000000 | R$ 1.900,00 |
| 2 | PROMETAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 25 MG/ML | R$ 1,00 | 500,000000 | R$ 500,00 |
| 3 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,16 | 10.000,000000 | R$ 1.600,00 |
| 4 | SINVASTATINA 40 MG | R$ 0,13 | 400.000,000000 | R$ 52.000,00 |
| 5 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | R$ 0,08 | 15.000,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 57.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3282
Data: 15/03/2016
Valor: R$ 34.019,85
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 192479 | Data Emissão: 15/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 34.019,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1622718376 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.019,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160013788549 | Chave Acesso: 26160308778201000126550010001924791001924791 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML, FR C/ 50ML | FRASCO | 1000.0000 | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 |
| 002 | PROMETAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 25 MG/ML | AMP | 500.0000 | R$ 1,00 | R$ 500,00 |
| 003 | SINVASTATINA 40 MG | CPR | 240405.0000 | R$ 0,13 | R$ 31.252,65 |
| 004 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | CPR | 4590.0000 | R$ 0,08 | R$ 367,20 |
Cód. Liquidação: 4176
Data: 18/03/2016
Valor: R$ 1.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 192743 | Data Emissão: 18/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 1.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1625661191 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160014495705 | Chave Acesso: 26160308778201000126550010001927431001927433 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUCONAZOL 150MG | CPS | 10000.0000 | R$ 0,16 | R$ 1.600,00 |
Cód. Liquidação: 6336
Data: 05/05/2016
Valor: R$ 20.617,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 194137 | Data Emissão: 05/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 20.617,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1629493939 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.617,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160017514272 | Chave Acesso: 26160408778201000126550010001941371001941374 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA 40 MG | CPR | 158595.0000 | R$ 0,13 | R$ 20.617,35 |
Cód. Liquidação: 6337
Data: 05/05/2016
Valor: R$ 832,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 193682 | Data Emissão: 05/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 832,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1630592241 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 832,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160016604453 | Chave Acesso: 26160308778201000126550010001936821001936820 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | CPR | 10410.0000 | R$ 0,08 | R$ 832,80 |
Total Geral: R$ 57.070,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 03/06/2016 | 03060127 | R$ 21.450,15 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/04/2016 | 14040155 | R$ 1.600,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/04/2016 | 01040059 | R$ 34.019,85 | |
| Total | R$ 57.070,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100017 | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||
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