info Empenho
Número
02030013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2022
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 220WRMS; 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1; 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES CONFORME DP 108/21 E CONTRATO 066/2021
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.772.058/0001-04
library_books Licitação
Número
DP108/21-SCLT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
06/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.600,00
Valor Total
R$ 7.600,00
assignment Contrato
Número
066/2021-SECULT
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 7.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 220WRMS; 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1; 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES. | R$ 1.900,00 | 4,000000 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10548
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 7.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 220WRMS; 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1; 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES CONFORME DP 108/21 E CONTRATO 066/2021
| Número: 3984 | Data Emissão: 19/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 7.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.600,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 11648 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220045476227 | Chave Acesso: 23220704772058000104550010000039841174277016 | Chave Verific: 23220704772058000104550010000039841174277016 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 220WRMS; 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1; 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 1.900,00 | R$ 7.600,00 |
Total Geral: R$ 7.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA DE 220WRMS; 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1; 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES CONFORME DP 108/21 E CONTRATO 066/2021 | 09/08/2022 | 09080013 | R$ 7.600,00 | |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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