info Empenho
Número
02030005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2018
Valor
R$ 3.352,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CLIPS 2/0 - GALVANIZADO R$ 1,03 10,000000 R$ 10,30
2 CLIPS 4/0 - GALVANIZADO R$ 1,74 10,000000 R$ 17,40
3 PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL R$ 20,15 3,000000 R$ 60,45
4 PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA R$ 9,30 5,000000 R$ 46,50
5 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML R$ 9,33 5,000000 R$ 46,65
6 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 20,000000 R$ 2.873,40
7 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL R$ 21,82 10,000000 R$ 218,20
8 PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO R$ 8,00 10,000000 R$ 80,00
Total R$ 3.352,90

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2421
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 3.352,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SUAS
Número: 3259 Data Emissão: 20/03/2018 Doc. Ref.: 201803 Valor Bruto: R$ 3.352,90
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.352,90
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2018 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180017010938 Chave Acesso: 23180322864845000168550010000032591050180922 Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.259-105. Série do Selo:
Total Geral: R$ 3.352,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SUAS 27/03/2018 27030106   R$ 3.352,90
Total R$ 3.352,90
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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