info Empenho
Número
02020303/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2026
Valor Total
R$ 2.998.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14314
Data: 12/08/2026
Valor: R$ 9.797,79
Descrição / Justificativa: DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. REF. JULHO/2026.
| Número: 1019331 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 9.797,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.797,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 747R.1621.4320.4863699-M | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.797,79 | R$ 9.797,79 |
Cód. Liquidação: 9942
Data: 09/06/2026
Valor: R$ 18.205,12
Descrição / Justificativa: DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. REF. MAIO/2026.
| Número: 987114 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 18.205,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.205,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 173z782566010277199S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.205,12 | R$ 18.205,12 |
Cód. Liquidação: 7248
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 11.470,23
Descrição / Justificativa: DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 956409 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 11.470,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.470,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 861Q.4856.1617.0368699-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.470,23 | R$ 11.470,23 |
Cód. Liquidação: 8110
Data: 11/05/2026
Valor: R$ 39.184,10
Descrição / Justificativa: DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. REF. ABRIL/2026.
| Número: 0970303 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 39.184,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.184,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 172Z.7962.3258.6950999-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.184,10 | R$ 39.184,10 |
Cód. Liquidação: 16243
Data: 01/09/2026
Valor: R$ 9.836,22
Descrição / Justificativa: DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010 REF. AGOSTO - 2026.
| Número: 1035975 | Data Emissão: 01/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 9.836,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.836,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 125Z023913019062599U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.836,22 | R$ 9.836,22 |
Cód. Liquidação: 18411
Data: 15/10/2026
Valor: R$ 11.506,54
Descrição / Justificativa: DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010 REF. SETEMBRO/2026.
| Número: 1050546 | Data Emissão: 01/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 11.506,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.506,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162S.7388.8939.1474599-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.506,54 | R$ 11.506,54 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. | 11/05/2026 | 11050084 | R$ 11.470,23 | |
| DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. | 18/09/2026 | 18090039 | R$ 9.836,22 | |
| DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. | 18/09/2026 | 18090042 | R$ 9.797,79 | |
| DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. | 14/07/2026 | 14070022 | R$ 39.184,10 | |
| DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇO, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010. | 04/08/2026 | 04080067 | R$ 18.205,12 | |
| Total | R$ 88.493,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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