info Empenho
Número
02020015/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 4.275,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015013
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 90.334,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL 6,25 MG | R$ 0,08 | 50.000,000000 | R$ 4.275,00 |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1065
Data: 14/02/2017
Valor: R$ 4.275,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 216221 | Data Emissão: 14/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 4.275,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1720435525 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.275,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170008662397 | Chave Acesso: 26170208778201000126550010002162211002162215 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 4.275,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2017 | 06040036 | R$ 4.275,00 | |
| Total | R$ 4.275,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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