info Empenho
Número
02010043/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 51.135,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº054/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
054/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 51.135,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 34,09 | 1.500,000000 | R$ 51.135,00 |
| Total | R$ 51.135,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 914
Data: 18/02/2020
Valor: R$ 51.135,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº054/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
| Número: 13653 | Data Emissão: 18/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 51.135,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.135,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200011315012 | Chave Acesso: 23200212337358000193550010000136531490771927 | Chave Verific: 23-2002-12.337.358/0001-93-55-001-000.013.653-149. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 1500.0000 | R$ 34,09 | R$ 51.135,00 |
Total Geral: R$ 51.135,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº054/2019. PE Nº164/2019-SEINF. | 11/03/2020 | 11030015 | R$ 51.135,00 | |
| Total | R$ 51.135,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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