info Empenho
Número
01120943/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 5.502,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°158/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.645.207/0001-19
library_books Licitação
Número
IN014/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
02/01/2018
Data Publicação
02/01/2018
Valor Estimado
R$ 71.998,08
Valor Total
R$ 71.998,08
assignment Contrato
Número
158/2017-SMS
Data Assinatura
02/01/2018
Vigência
02/01/2018 - 03/05/2023
Valor Total
R$ 359.990,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | R$ 5.502,40 | 1,000000 | R$ 5.502,40 |
| Total | R$ 5.502,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23005
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 5.502,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°158/2017.
| Número: 0080 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 5.502,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.502,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4pi8be69d | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.502,40 | R$ 5.502,40 |
Total Geral: R$ 5.502,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°158/2017. | 21/12/2021 | 21120034 | R$ 5.502,40 | |
| Total | R$ 5.502,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
