info Empenho
Número
01120662/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEINF
Data Assinatura
02/01/2020
Vigência
02/01/2020 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 3.913.286,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 16/03/2023 | 16030033 | R$ 38.125,90 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 16/03/2023 | 16030029 | R$ 12.019,03 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 08/02/2023 | 08020004 | R$ 9.855,07 |
| Total | R$ 60.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
