info Empenho
Número
01120319/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 259,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de óleo, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:017/2023 Licitação:ad23004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
AD23004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 127.762,00
Valor Total
R$ 127.762,00
assignment Contrato
Número
017/2023-SEDHAS
Data Assinatura
31/03/2023
Vigência
31/03/2023 - 31/03/2024
Valor Total
R$ 20.490,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 8,66 | 30,000000 | R$ 259,80 |
| Total | R$ 259,80 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19781
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 259,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de óleo, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:017/2023 Licitação:ad23004.
| Número: 111851 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 259,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 259,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230093445299 | Chave Acesso: 23231241600131000197550010001118511581211125 | Chave Verific: 23231241600131000197550010001118611581211125 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | GARRAFA | 30.0000 | R$ 8,66 | R$ 259,80 |
Total Geral: R$ 259,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 259,80 |
| Total | R$ 259,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de óleo, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:017/2023 Licitação:ad23004. | 14/03/2024 | 14030029 | R$ 259,80 |
| Total | R$ 259,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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