info Empenho
Número
01110504/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 3.217,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE205/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
06/12/2021
Valor Estimado
R$ 1.832.206,20
Valor Total
R$ 1.127.452,10
assignment Contrato
Número
0461/2022-SMS
Data Assinatura
05/12/2022
Vigência
05/12/2022 - 04/12/2023
Valor Total
R$ 128.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | R$ 21,45 | 150,000000 | R$ 3.217,50 |
| Total | R$ 3.217,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17558
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 3.217,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 235077 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 3.217,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.217,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086560541 | Chave Acesso: 23231105329222000176550010002350771002352273 | Chave Verific: 23231105329222000176550010002350771002352273 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | LITRO | 150.0000 | R$ 21,45 | R$ 3.217,50 |
Total Geral: R$ 3.217,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025. | 20/12/2023 | 20120045 | R$ 3.217,50 | |
| Total | R$ 3.217,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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