info Empenho
Número
01110342/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 9.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2017
Data Publicação
17/08/2017
Valor Estimado
R$ 496.519,32
Valor Total
R$ 315.836,70
assignment Contrato
Número
019/2017 - AMA
Data Assinatura
18/10/2017
Vigência
18/10/2017 - 18/10/2018
Valor Total
R$ 102.517,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPERSOR TIPO SUB 5000 PLUS SERIES ROTORS | R$ 32,32 | 250,000000 | R$ 8.080,00 |
| 2 | ASPERSOR TIPO SUB 8.005 PLUS | R$ 36,00 | 50,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 9.880,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/03/2018 | R$ 1.800,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 27/03/2018 | R$ 8.080,00 |
| Total | R$ 9.880,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 23/11/2018 | 23110034 | R$ 8.080,00 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 23/11/2018 | 23110032 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 9.880,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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