info Empenho
Número
01110169/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 12.390,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 590 SACOS DE CIMENTO PORTLAND 50 KG PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017 E CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11010064/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP032/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2017
Data Publicação
03/05/2017
Valor Estimado
R$ 124.000,00
Valor Total
R$ 52.396,00
assignment Contrato
Número
011/2017-SECOMP
Data Assinatura
30/06/2017
Vigência
30/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 16.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO 50KG.. | R$ 21,00 | 590,000000 | R$ 12.390,00 |
| Total | R$ 12.390,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13654
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 12.390,00
Descrição / Justificativa: REF AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 590 SACOS DE CIMENTO PORTLAND 50 KG PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017 E CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11010064/2017.
| Número: 2805 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 12.390,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.390,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069189097 | Chave Acesso: 23171100387532000123550010000028050000028050 | Chave Verific: 23-1711-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.805-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.390,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.390,00 |
| Total | R$ 12.390,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 590 SACOS DE CIMENTO PORTLAND 50 KG PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017 E CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11010064/2017. | 03/07/2018 | 03070096 | R$ 11.387,48 |
| REF AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 590 SACOS DE CIMENTO PORTLAND 50 KG PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 032/2017 E CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11010064/2017. | 30/05/2018 | 30050004 | R$ 874,07 |
| Total | R$ 12.261,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 128,45 |
| Total | R$ 128,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 128,45 |
| Total | R$ 128,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 128,45 |
| Total | R$ 128,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 128,45 |
| Total | R$ 128,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 128,45 |
| Total | R$ 128,45 | |
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