info Empenho
Número
01110154/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 84,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de acido muriático, destinado a sedha RECURSO PROPRIO. Contrato:040/2023 Licitação:pe22025.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
040/2023-SEDHAS
Data Assinatura
08/06/2023
Vigência
08/06/2023 - 08/06/2024
Valor Total
R$ 1.329,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 3,25 | 26,000000 | R$ 84,50 |
| Total | R$ 84,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17721
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 84,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de acido muriático, destinado a sedha RECURSO PROPRIO. Contrato:040/2023 Licitação:pe22025.
| Número: 8563 | Data Emissão: 14/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 84,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230082557997 | Chave Acesso: 23231103562872000131550010000085631455423550 | Chave Verific: 232311035628720000131550010000085631455423550 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 26.0000 | R$ 3,25 | R$ 84,50 |
Total Geral: R$ 84,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de acido muriático, destinado a sedha RECURSO PROPRIO. Contrato:040/2023 Licitação:pe22025. | 20/12/2023 | 20120011 | R$ 84,50 | |
| Total | R$ 84,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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