info Empenho
Número
01110097/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 29.492,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2017
Data Publicação
17/08/2017
Valor Estimado
R$ 496.519,32
Valor Total
R$ 315.836,70
assignment Contrato
Número
019/2017 - AMA
Data Assinatura
18/10/2017
Vigência
18/10/2017 - 18/10/2018
Valor Total
R$ 102.517,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO DE MÃO | R$ 184,00 | 10,000000 | R$ 1.840,00 |
| 2 | ROÇADEIRA PROFISSIONAL | R$ 2.765,20 | 3,000000 | R$ 8.295,60 |
| 3 | ROÇADEIRA PROFISSIONAL LATERAL PROJETADA PARA ATIVIDADES DE MAIOR INTENSIDADE IDEAL PARA ROÇA DAS DE CAPOEIRA ALTA | R$ 2.765,20 | 7,000000 | R$ 19.356,40 |
| Total | R$ 29.492,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13803
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 1.840,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 2806 | Data Emissão: 17/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069403731 | Chave Acesso: 23171100387532000123550010000028060000028066 | Chave Verific: 23-1711-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.806-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13844
Data: 23/11/2017
Valor: R$ 8.295,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 2811 | Data Emissão: 23/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 8.295,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.295,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170070858608 | Chave Acesso: 23171100387532000123550010000028110000028112 | Chave Verific: 23-1711-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.811-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14564
Data: 07/12/2017
Valor: R$ 19.356,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 2824 | Data Emissão: 07/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 19.356,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.356,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074286004 | Chave Acesso: 23171200387532000123550010000028240000028246 | Chave Verific: 23-1712-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.824-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 29.492,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 29/11/2017 | 29110013 | R$ 8.295,60 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 29/11/2017 | 29110012 | R$ 1.840,00 | |
| Total | R$ 10.135,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.356,40 |
| Total | R$ 19.356,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 08/02/2018 | 08020035 | R$ 19.356,40 |
| Total | R$ 19.356,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})