info Empenho
Número
01110071/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 348,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Saco de Lixo (200 litros), para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
34/2023-SEPLAG
Data Assinatura
07/06/2023
Vigência
07/06/2023 - 07/06/2024
Valor Total
R$ 725,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 12,000000 | R$ 348,36 |
| Total | R$ 348,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16737
Data: 10/11/2023
Valor: R$ 348,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Saco de Lixo (200 litros), para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão.
| Número: 12945 | Data Emissão: 06/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 348,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230080094905 | Chave Acesso: 23231126644910000109550010000129451636009804 | Chave Verific: 23231126644910000109550010000129451636009804 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 12.0000 | R$ 29,03 | R$ 348,36 |
Total Geral: R$ 348,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização - Saco de Lixo (200 litros), para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão. | 23/11/2023 | 23110014 | R$ 348,36 | |
| Total | R$ 348,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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