info Empenho
Número
01110053/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 1.933,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SÓ O LÍQUIDO, GARRAFÃO 20L), CONFORME PE22027-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0090/2022-STDE
Data Assinatura
20/10/2022
Vigência
20/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 7.735,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 325,000000 | R$ 1.933,75 |
| Total | R$ 1.933,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21715 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SÓ O LÍQUIDO, GARRAFÃO 20L), CONFORME PE22027-SEPLAG. | 07/11/2022 | 952 | R$ 1.933,75 | |
| Total | R$ 1.933,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, SÓ O LÍQUIDO, GARRAFÃO 20L), CONFORME PE22027-SEPLAG. | 06/12/2022 | 06120031 | R$ 1.933,75 | |
| Total | R$ 1.933,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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