info Empenho
Número
01100149/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 4.957,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 7830, NAS LOCALIDADES DE VERTENTE/PAU D´ARQUINHO/PAU D´ARCO/VERTENTE. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
104/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 541.098,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,40 | 1.458,000000 | R$ 4.957,20 |
| Total | R$ 4.957,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16551 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 7830, NAS LOCALIDADES DE VERTENTE/PAU D´ARQUINHO/PAU D´ARCO/VERTENTE. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 21/11/2019 | 539 | R$ 4.222,80 | |
| Total | R$ 4.222,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 7830, NAS LOCALIDADES DE VERTENTE/PAU D´ARQUINHO/PAU D´ARCO/VERTENTE. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110185 | R$ 4.222,80 | |
| Total | R$ 4.222,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120220 | R$ 734,40 |
| Total | R$ 734,40 | ||
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