info Empenho
Número
01090251/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 544.521,81
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REALINHAMENTO DE VALORES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP203/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2013
Data Publicação
06/11/2013
Valor Estimado
R$ 8.822.548,56
Valor Total
R$ 849.771.181,37
assignment Contrato
Número
2032013
Data Assinatura
11/12/2013
Vigência
11/12/2013 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 31.439.127,82
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( GARI) | R$ 1,00 | 544.521,810000 | R$ 544.521,81 |
| Total | R$ 544.521,81 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16900
Data: 11/10/2016
Valor: R$ 181.507,27
Descrição / Justificativa: REALINHAMENTO DE VALORES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT.
| Número: 18421 | Data Emissão: 11/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 181.507,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 181.507,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 299485790 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18436
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 181.507,27
Descrição / Justificativa:
| Número: 18673 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 181.507,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 181.507,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 920522853 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19697
Data: 22/11/2016
Valor: R$ 181.507,27
Descrição / Justificativa:
| Número: 18872 | Data Emissão: 22/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 181.507,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 181.507,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 099788782 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 544.521,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REALINHAMENTO DE VALORES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT. | 23/12/2016 | 23120001 | R$ 181.507,27 | |
| REALINHAMENTO DE VALORES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT. | 10/11/2016 | 10110068 | R$ 181.507,27 | |
| REALINHAMENTO DE VALORES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016 DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL,CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT. | 14/10/2016 | 14100005 | R$ 181.507,27 | |
| Total | R$ 544.521,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})