info Empenho
Número
01090131/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 2.231,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de gênero alimentício (água mineral), para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº053/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0053/2022-SEUMA
Data Assinatura
26/10/2022
Vigência
26/10/2022 - 26/10/2023
Valor Total
R$ 4.462,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 375,000000 | R$ 2.231,25 |
Total | R$ 2.231,25 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13470 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de gênero alimentício (água mineral), para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº053/2022-SEUMA. | 14/09/2023 | 1139 | R$ 2.231,25 | |
Total | R$ 2.231,25 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de gênero alimentício (água mineral), para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº053/2022-SEUMA. | 01/11/2023 | 01110004 | R$ 2.231,25 | |
Total | R$ 2.231,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |