info Empenho
Número
01090042/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2020
Valor
R$ 91.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE058/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2020
Data Publicação
03/04/2020
Valor Estimado
R$ 1.544.640,00
Valor Total
R$ 814.680,00
assignment Contrato
Número
0313/2020-SAUDE
Data Assinatura
06/08/2020
Vigência
06/08/2020 - 05/08/2021
Valor Total
R$ 224.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | R$ 0,05 | 1.440.000,000000 | R$ 72.000,00 |
| 2 | METILDOPA 250 MG. | R$ 0,39 | 50.000,000000 | R$ 19.500,00 |
| Total | R$ 91.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9947
Data: 14/09/2020
Valor: R$ 72.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 318454 | Data Emissão: 10/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 72.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200065490731 | Chave Acesso: 26200908778201000126550010003184541480868866 | Chave Verific: 26200908778201000126550010003184541480868866 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 1440000.0000 | R$ 0,05 | R$ 72.000,00 |
Cód. Liquidação: 12657
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 19.492,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 323728 | Data Emissão: 09/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 19.492,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 0145822392 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.492,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200082085919 | Chave Acesso: 26201108778201000126550010003237281377257338 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METILDOPA 250 MG. | COMPRIMIDO | 49980.0000 | R$ 0,39 | R$ 19.492,20 |
Total Geral: R$ 91.492,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 08/12/2020 | 08120024 | R$ 19.492,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 27/10/2020 | 27100032 | R$ 72.000,00 | |
| Total | R$ 91.492,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 24/11/2020 | 24110011 | R$ 7,80 |
| Total | R$ 7,80 | ||
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