info Empenho
Número
01080560/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2017
Valor
R$ 72.417,69
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 26ª MEDICAO LOCACAO DE 62 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 62 DIARIAS 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 036/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.080.605/0001-30
library_books Licitação
Número
PP036/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2015
Data Publicação
04/05/2015
Valor Estimado
R$ 666.733,33
Valor Total
R$ 1.705.320,00
assignment Contrato
Número
036/2015
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
16/06/2015 - 30/12/2020
Valor Total
R$ 3.901.212,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA | R$ 373,03 | 31,000000 | R$ 11.563,85 |
| 2 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA MOD. 24.250 CAP MINIMA 14M³ | R$ 373,03 | 31,000000 | R$ 11.563,84 |
| 3 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU COM CONCHA DE 3M³ MOD. 416 E CATERPILLAR | R$ 795,00 | 31,000000 | R$ 24.645,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU COM CONCHA DE 3M³ MOD. 416 E CATERPILLAR ANO 2010 | R$ 795,00 | 31,000000 | R$ 24.645,00 |
| Total | R$ 72.417,69 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10340
Data: 04/09/2017
Valor: R$ 72.417,69
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A 26ª MEDICAO LOCACAO DE 62 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 62 DIARIAS 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 036/2015.
| Número: 173 | Data Emissão: 04/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 72.417,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.417,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BEKWL09A | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 72.417,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A 26ª MEDICAO LOCACAO DE 62 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREGADEIRA DE PNEUS E 62 DIARIAS 02 CACAMBAS, COM OPERADOR E MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 036/2015. | 21/09/2017 | 21090013 | R$ 72.417,69 | |
| Total | R$ 72.417,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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