info Empenho
Número
01080508/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 281,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de limpador, saco para lixo, esponja e lustra moveis, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
043/2023-SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 7.539,02

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. R$ 2,46 20,000000 R$ 49,20
2 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. R$ 29,03 5,000000 R$ 145,15
3 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. R$ 2,10 30,000000 R$ 63,00
4 LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. R$ 2,45 10,000000 R$ 24,50
Total R$ 281,85

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15596
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 281,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de limpador, saco para lixo, esponja e lustra moveis, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
Número: 12371 Data Emissão: 22/09/2023 Doc. Ref.: 202309 Valor Bruto: R$ 281,85
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 281,85
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2023 N° do CGF do Emitente: 2320177779 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230067500964 Chave Acesso: 23230926644910000109550010000123711882451244 Chave Verific: 23230926644910000109550010000123711882451244 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. UNIDADE 20.0000 R$ 2,46 R$ 49,20
002 LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. FRASCO 10.0000 R$ 2,45 R$ 24,50
003 ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. PACOTE 30.0000 R$ 2,10 R$ 63,00
004 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. PACOTE 5.0000 R$ 29,03 R$ 145,15
Total Geral: R$ 281,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de limpador, saco para lixo, esponja e lustra moveis, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031. 10/11/2023 10110089   R$ 281,85
Total R$ 281,85
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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