info Empenho
Número
01080500/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 362,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado aos acolhimentos e centro pop RECURSO FEDERAL. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
038/2023-SEDHAS
Data Assinatura
27/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 3.186,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,10 | 60,000000 | R$ 126,00 |
| 2 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,24 | 60,000000 | R$ 74,40 |
| 3 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 25,000000 | R$ 100,00 |
| 4 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,50 | 25,000000 | R$ 62,50 |
| Total | R$ 362,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14199
Data: 21/09/2023
Valor: R$ 362,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado aos acolhimentos e centro pop RECURSO FEDERAL. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025.
| Número: 8125 | Data Emissão: 20/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 362,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 362,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230066896277 | Chave Acesso: 23230913150780000106550010000081251238412035 | Chave Verific: 23230913150780000106550010000081251238412035 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 25.0000 | R$ 2,50 | R$ 62,50 |
| 002 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 2,10 | R$ 126,00 |
| 003 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 1,24 | R$ 74,40 |
| 004 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
Total Geral: R$ 362,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado aos acolhimentos e centro pop RECURSO FEDERAL. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025. | 17/10/2023 | 17100072 | R$ 362,90 | |
| Total | R$ 362,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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