info Empenho
Número
01080491/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 270,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Centro de Custo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES (COQUETEL) DESTINADOS A REUNIAO ORDINARIA DO COMAD, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUETEL. | R$ 9,00 | 30,000000 | R$ 270,00 |
| Total | R$ 270,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14587
Data: 19/09/2022
Valor: R$ 270,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES (COQUETEL) DESTINADOS A REUNIAO ORDINARIA DO COMAD, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 294 | Data Emissão: 15/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 270,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 270,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220059949401 | Chave Acesso: 23220911054102000106550010000002941459909069 | Chave Verific: 23220911054102000106550010000002941459909069 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COQUETEL. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
Total Geral: R$ 270,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 270,00 |
| Total | R$ 270,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES (COQUETEL) DESTINADOS A REUNIAO ORDINARIA DO COMAD, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020028 | R$ 270,00 |
| Total | R$ 270,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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