info Empenho
Número
01080461/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINF
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP22006-SEINFRA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
19/08/2022
Data Publicação
25/04/2022
Valor Estimado
R$ 13.931.112,25
Valor Total
R$ 12.860.017,33
assignment Contrato
Número
82/2022-SEINFRA
Data Assinatura
24/08/2022
Vigência
31/08/2022 - 17/01/2025
Valor Total
R$ 16.662.002,57
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18267
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 154.458,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINF
| Número: 837 | Data Emissão: 08/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 154.458,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154.458,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 360441987 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 154.458,96 | R$ 154.458,96 |
Cód. Liquidação: 16206
Data: 23/10/2024
Valor: R$ 130.074,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINF
| Número: 831 | Data Emissão: 15/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 130.074,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.074,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 529804898 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 130.074,44 | R$ 130.074,44 |
Total Geral: R$ 284.533,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINF | 27/11/2024 | 27110118 | R$ 154.458,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINF | 06/11/2024 | 06110068 | R$ 130.074,44 | |
| Total | R$ 284.533,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110503 | R$ 15.466,60 |
| Total | R$ 15.466,60 | ||
}})
}})
}})
}})
}})