info Empenho
Número
01080141/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 595,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água mineral, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:083/2022 Licitação:pe22027.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
083/2022-SEDHAS
Data Assinatura
20/10/2022
Vigência
20/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 29.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 100,000000 | R$ 595,00 |
| Total | R$ 595,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12574 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água mineral, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:083/2022 Licitação:pe22027. | 25/08/2023 | 1123 | R$ 595,00 | |
| Total | R$ 595,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água mineral, destinado ao cadastro unico. RECURSO FEDERAL. Contrato:083/2022 Licitação:pe22027. | 20/09/2023 | 20090002 | R$ 595,00 | |
| Total | R$ 595,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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