info Empenho
Número
01080006/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 1.899.613,35
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL HOSPITAL POLO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/CE N° 107/2022. CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.899.613,35 | 1,000000 | R$ 1.899.613,35 |
| Total | R$ 1.899.613,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12373
Data: 25/08/2023
Valor: R$ 1.717.619,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL HOSPITAL POLO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/CE N° 107/2022. CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2786 | Data Emissão: 25/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.717.619,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.717.619,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qmwu5zoxb9ks4ydinlhjr6pge38 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.717.619,80 | R$ 1.717.619,80 |
Total Geral: R$ 1.717.619,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL HOSPITAL POLO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/CE N° 107/2022. CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 31/08/2023 | 31080035 | R$ 1.717.619,80 | |
| Total | R$ 1.717.619,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de saldo de empenho. | 23/10/2023 | 23100008 | R$ 181.993,55 |
| Total | R$ 181.993,55 | ||
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