info Empenho
Número
01070429/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2022
Valor
R$ 563,99
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060035 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
AD22002-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 114.117,12
Valor Total
R$ 114.117,12
assignment Contrato
Número
0126/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 114.117,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 563,99 | 1,000000 | R$ 563,99 |
| Total | R$ 563,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13018
Data: 22/08/2022
Valor: R$ 563,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060035 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 61634 | Data Emissão: 22/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 563,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 563,99 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 508484633 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 1.0000 | R$ 563,99 | R$ 563,99 |
Total Geral: R$ 563,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060035 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PMS 2022 - 2025. | 14/09/2022 | 14090124 | R$ 563,99 | |
| Total | R$ 563,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
